Debitorenpostenausgleich Fenster. Diese Anwendung ermöglicht Ihnen, offene Debitorenposten mit anderen offenen Posten für den Debitor in Buch.-Blattzeilen und Verkaufsbelegen auszugleichen.
Wenn Sie einen Zahlungseingang von einem Debitor erhalten oder eine Barerstattung durchführen, müssen Sie entscheiden, ob die Zahlung oder die Rückerstattung mit einem oder mehreren offenen Soll- oder Habenposten ausgeglichen werden soll. Sie können den genauen Betrag angeben, den Sie anwenden möchten. Beispielsweise kann es sein, dass Sie nur einen Teil der Zahlung ausgleichen und dadurch Debitorenposten nur teilweise ausgleichen möchten.
Das Fenster Debitorenpostenausgleich besteht aus zwei Teilen:- Dem Kopf, der Informationen über den Ausgleichsposten enthält und Ihnen ermöglicht, nur die Ausgleichsposten anzuzeigen.
- Für jede Transaktion wird eine eigene Zeile angezeigt. Sie können die Informationen in den Feldern der Zeile nicht ändern, abgesehen vom Feld Ausgleichs-ID, in das Sie eine Ausgleichs-ID eingeben können, wenn erforderlich, und vom Feld Ausgleichsbetrag, in dem Sie den genauen Betrag angeben können, der auf den ausgeglichenen Posten angewendet werden soll. Im unteren Bereich des Fensters befinden sich Felder mit Details zu den auszugleichenden Posten. In diesen Feldern können Sie keine Änderungen vornehmen. Zusätzlich zum Microsoft dynamics NAV-Standard sehen Sie hier auch Informationen zum Mandat und zu den relevanten SEPA-Daten.
 Tipp |
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Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Daten. Informationen zur Suche nach bestimmten Seiten erhalten Sie unter Suchen von Seiten, |